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      Excel學(xué)堂用戶(hù)9056

      結轉增值稅 如果進(jìn)項大于銷(xiāo)項 分路上會(huì )體現出來(lái)么 、有留底進(jìn)項 分錄是什么

      29 2024-05-20 17:44
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      老師解答
      2024-05-20 17:45

      你好!憑證一般不會(huì )體現。申報表上體現了

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)9056
      2024-05-20 17:46

      追問(wèn): 那我結轉增值稅怎么結轉 借應交增值稅銷(xiāo)項稅 1252728.33 貸應交稅金 進(jìn)項稅 1325273.07 然后呢 單這樣做也不平啊

      頭像
      答疑老師
      2024-05-20 17:47

      回答: 你好!其實(shí)正規的做法,不需要做你上面的這個(gè)分錄

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)9056
      2024-05-20 17:49

      追問(wèn): 那咋做 你倒是說(shuō)說(shuō)啊老師

      頭像
      答疑老師
      2024-05-20 17:50

      回答: 你好!按現在的會(huì )計制度就不用做,銷(xiāo)項稅額與進(jìn)項稅額都是可以有余額的。 如果你一定要做的話(huà),你就借銷(xiāo)項,貸進(jìn)項,貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅。

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      您好 進(jìn)項稅額大于銷(xiāo)項稅額 可以不做賬務(wù)處理 如果要寫(xiě)分錄 可以這樣寫(xiě) 借:應交稅費-應交增值稅-銷(xiāo)項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進(jìn)項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
      2021-12-13
      按下圖這個(gè)結轉就可以。
      2019-01-02
      月末先計算 應交增值稅=本月銷(xiāo)項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
      2023-05-27
      您好!一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3、月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4、當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
      2017-03-10
      您好,做分錄根據您的業(yè)務(wù),轉出的原因?
      2023-03-27
      直接按計算出來(lái)的需要交納的增值稅金額做 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
      2019-04-12
      你好,留底也需要結轉增值稅的,只是最終的“應交稅費-未交增值稅”為借方余額,代表留底稅額
      2020-09-22
      借應交稅費應交增值稅銷(xiāo)項 應交稅費應交增值稅進(jìn)項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進(jìn)項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
      2020-12-06
      借應交稅費應交增值稅銷(xiāo)項110 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅20 應交稅費應交增值稅進(jìn)項轉出90萬(wàn)
      2022-06-07
      你上期留底進(jìn)項稅保存在什么科目的
      2020-12-28
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