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      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905

      不征收收入用于支出所形成的費用,所得稅調增的情形舉例說(shuō)明一下

      48 2024-05-20 16:55
      溫馨提示:如果以上問(wèn)題和您遇到的情況不相符,可在線(xiàn)咨詢(xún)老師 免費咨詢(xún)老師
      老師解答
      2024-05-20 16:58

      比如政府補助給你的錢(qián),你使用了形成了管理費用,那么對應的科目金額就得調增

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-20 17:10

      追問(wèn): 收到黨員活動(dòng)經(jīng)費是政府補貼嗎

      頭像
      答疑老師
      2024-05-20 17:14

      回答: 上級政府給的才是政府補貼

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-21 09:30

      追問(wèn): 工商聯(lián)發(fā)的算嗎?

      頭像
      答疑老師
      2024-05-21 09:32

      回答: 那個(gè)不是政府補助,計入營(yíng)業(yè)外收入

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-21 10:14

      追問(wèn): 老師還有一個(gè)問(wèn)題,民非組織匯算清繳補交所得稅,考慮勾稽關(guān)系,計入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,所得稅調增應該計入納稅調整明細表那一項目里?

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-21 10:16

      追問(wèn): 業(yè)務(wù)活動(dòng)成本里稅金一欄,調增應該填表哪一項

      頭像
      答疑老師
      2024-05-21 10:20

      回答: 民非交的所得稅,增值稅,個(gè)稅等都要從調整出來(lái)增加利潤總額

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-21 10:36

      追問(wèn): 是的,但是不知道稅費調整,填納稅調增項目明細表A105000表時(shí),應該在哪一行里

      頭像
      答疑老師
      2024-05-21 10:41

      回答: 那些是稅費,不需要填105000表的,你直接做年度那個(gè)利潤表就不扣除了稅費

      頭像
      Excel學(xué)堂用戶(hù)4905
      2024-05-21 11:19

      追問(wèn): 也就是說(shuō),財務(wù)報表年報時(shí)正常按扣除稅費申報業(yè)務(wù)活動(dòng)表,所得稅匯算清繳時(shí)按扣除稅費申報利潤,這樣比對能通過(guò)嗎?

      頭像
      答疑老師
      2024-05-21 11:22

      回答: 意思是要把你民非的報表,調整為企業(yè)會(huì )計的制度報表對應項目填報,然后再匯算

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      比如,政府給某企業(yè)的某項財政補助100萬(wàn)元用于設備改造(假設符合不征稅收入條件),屬于不征稅收入,企業(yè)用這100萬(wàn)元中的80萬(wàn)元購置了設備(不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn))。則該項設備計提的折舊不允許稅前扣除。 費用也是一樣的,假設把這100萬(wàn)元中的20萬(wàn)元用于聘請技術(shù)人員(不征稅收入用于支出所形成的費用),支付的費用不允許稅前扣除。
      2022-07-06
      1.因為你的收入不征稅,按照配比的原則,相應的支出也不能稅前扣除。 比如,政府給某企業(yè)的某項財政補助100萬(wàn)元用于設備改造(假設符合不征稅收入條件),屬于不征稅收入,企業(yè)用這100萬(wàn)元中的80萬(wàn)元購置了設備(不征稅收入用于支出所形成的資產(chǎn))。則該項設備計提的折舊不允許稅前扣除。 費用也是一樣的,假設把這100萬(wàn)元中的20萬(wàn)元用于聘請技術(shù)人員(不征稅收入用于支出所形成的費用),支付的費用不允許稅前扣除。 2.不征稅收入不屬于稅收優(yōu)惠,而免稅收入屬于稅收優(yōu)惠 可以這樣理解:不征稅收入如果還讓企業(yè)扣除折舊、攤銷(xiāo)、費用那國家就吃虧了,免稅收入如果不允許扣除 折舊、攤銷(xiāo)、費用等于是國家的優(yōu)惠政策打折了,肯定是不行的,只有允許企業(yè)扣除,才能給企業(yè)實(shí) 質(zhì)享受到該稅收優(yōu)惠。
      2022-04-12
      你好,同學(xué)。 你這里是需要的,不征收的部分填寫(xiě)在不征稅項目里面,沒(méi)有現成的模 版給你喲。
      2020-03-27
      你好,不征稅收入對應的支出是不允許扣除的
      2017-10-06
      您好,對的,是這個(gè)意思的
      2023-04-10
      您好,不征稅收入看上去是給予企業(yè)的優(yōu)惠,其實(shí)對于企業(yè)而言,在稅上沒(méi)有優(yōu)惠,因為你收入不征稅,所以成本也不得扣除
      2021-01-20
      首先,生產(chǎn)商把卷煙出售給批發(fā)商,交納。然后批發(fā)商出售給零售商,再交一次。
      2019-05-12
      您好 增加的時(shí)候沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅 支出的時(shí)候對應不扣除 不征收收入沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅 那這部分的支出您計入了成本費用 再在所得稅前扣除 不是多扣了么
      2020-05-25
      您好,在從量計征和復合計征的情況下,增值稅計稅價(jià)格和消費稅計稅價(jià)格不同。
      2020-07-06
      同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票嗎
      2021-05-11
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